Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001555
Monto de la Factura
₲ 19.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95721
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.962.577
Retención DNCP
₲ 71.060
Retención IVA
₲ 543.818
Retención Renta
₲ 362.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140573
Monto Contrato
₲ 19.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.962.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.962.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327340
Nombre de la Licitación
(CD) SICOM N° 11/2017, PARA LA "ADQUISICION ARTICULOS ELECTRICOS, RESPUESTOS, NEUMATICOS Y OTROS PARA LA SICOM".
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación