Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011137
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27499
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.836
Retención DNCP
₲ 3.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150822
Monto Contrato
₲ 130.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.968.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.968.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338470
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensor
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social