Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016495
Monto de la Factura
₲ 26.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186859
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.334.156
Retención DNCP
₲ 94.935
Retención IVA
₲ 726.545
Retención Renta
₲ 484.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148843
Monto Contrato
₲ 26.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.334.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.334.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325543
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad