Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001377
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.192
Retención DNCP
₲ 40.626
Retención IVA
₲ 310.910
Retención Renta
₲ 207.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142460
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.841.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.841.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas