Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000431
Monto de la Factura
₲ 4.922.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.680.733
Retención DNCP
₲ 17.540
Retención IVA
₲ 134.236
Retención Renta
₲ 89.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143527
Monto Contrato
₲ 4.922.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.680.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.680.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO - MTESS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp