Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001816
Monto de la Factura
₲ 3.746.400
Nro. Solicitud de Transferencia
184732
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.562.758
Retención DNCP
₲ 13.351
Retención IVA
₲ 102.175
Retención Renta
₲ 68.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147966
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.600.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.600.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322140
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de aires acondicionados y electrodomésticos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica