Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167684
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.981
Retención DNCP
₲ 1.746
Retención IVA
₲ 13.364
Retención Renta
₲ 8.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146771
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ENSERES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar