Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012816
Monto de la Factura
₲ 498.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184206
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.065
Retención DNCP
₲ 1.776
Retención IVA
₲ 13.595
Retención Renta
₲ 9.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137925
Monto Contrato
₲ 498.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONER
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion