Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 4.107.300
Nro. Solicitud de Transferencia
62719
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.905.968
Retención DNCP
₲ 14.637
Retención IVA
₲ 112.017
Retención Renta
₲ 74.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
SFP N° 15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137742
Monto Contrato
₲ 4.107.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.905.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.905.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323804
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas