Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023194
Monto de la Factura
₲ 2.702.700
Nro. Solicitud de Transferencia
145597
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.545.747
Retención DNCP
₲ 9.533
Retención IVA
₲ 73.710
Retención Renta
₲ 73.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
66/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150166
Monto Contrato
₲ 34.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.564.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.564.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral en Bidones de 20 Litros.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo