Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022052
Monto de la Factura
₲ 1.881.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142974
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.874.160
Retención DNCP
₲ 6.840
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
66/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150166
Monto Contrato
₲ 34.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.564.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.564.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral en Bidones de 20 Litros.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo