Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019994
Monto de la Factura
₲ 2.006.740
Nro. Solicitud de Transferencia
96528
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.908.374
Retención DNCP
₲ 7.151
Retención IVA
₲ 54.729
Retención Renta
₲ 36.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141355
Monto Contrato
₲ 7.917.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.529.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.529.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar