Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 11.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192734
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.021.879
Retención DNCP
₲ 41.303
Retención IVA
₲ 316.091
Retención Renta
₲ 210.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
OC N° 90/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151363
Monto Contrato
₲ 11.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.021.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.021.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y DE OFICINA PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion