Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 1.312.384
Nro. Solicitud de Transferencia
161409
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.312.384
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
136/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148140
Monto Contrato
₲ 1.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.654.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.654.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec