Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002559
Monto de la Factura
₲ 6.169.110
Nro. Solicitud de Transferencia
65796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.866.712
Retención DNCP
₲ 21.984
Retención IVA
₲ 168.248
Retención Renta
₲ 112.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137930
Monto Contrato
₲ 6.169.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.866.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.866.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324176
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo