Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 6.266.740
Nro. Solicitud de Transferencia
163150
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.959.556
Retención DNCP
₲ 22.332
Retención IVA
₲ 170.911
Retención Renta
₲ 113.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147968
Monto Contrato
₲ 6.266.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.959.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.959.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332671
Nombre de la Licitación
(CD) N° 24 con ID N° 332671, PARA LA "ADQUISICION DE EQUIPOS (SEGADORAS DE CESPED, BORDEADORA, HIDROLAVADORA, MOTOSIERRA Y SOPLADOR) PARA USO EN LA SICOM". (Segundo llamado)
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación