Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001342
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146100
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.716.870
Retención DNCP
₲ 17.675
Retención IVA
₲ 135.273
Retención Renta
₲ 90.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143869
Monto Contrato
₲ 4.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.716.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.716.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332683
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 15/2017 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO PARA LA SICOM.-
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación