Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003848
Monto de la Factura
₲ 22.252.750
Nro. Solicitud de Transferencia
166282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.161.961
Retención DNCP
₲ 79.301
Retención IVA
₲ 606.893
Retención Renta
₲ 404.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA
RUC
2505551-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148333
Monto Contrato
₲ 22.252.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.161.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.161.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo