Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000070
Monto de la Factura
₲ 5.128.300
Nro. Solicitud de Transferencia
62475
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.876.920
Retención DNCP
₲ 18.275
Retención IVA
₲ 139.863
Retención Renta
₲ 93.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149388
Monto Contrato
₲ 61.539.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.383.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.383.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328871
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py