Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010454
Monto de la Factura
₲ 2.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161215
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.474.454
Retención DNCP
₲ 9.273
Retención IVA
₲ 70.964
Retención Renta
₲ 47.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142605
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.474.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.474.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327238
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados