Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 17.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.256.083
Retención DNCP
₲ 60.917
Retención IVA
₲ 466.200
Retención Renta
₲ 310.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148141
Monto Contrato
₲ 56.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.186.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.186.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337064
Nombre de la Licitación
Provision y Colocacion de Parabrisas Blindado - Ad Referendum
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas