Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Monto de la Factura
₲ 39.886.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193950
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.930.861
Retención DNCP
₲ 142.139
Retención IVA
₲ 1.087.800
Retención Renta
₲ 725.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148141
Monto Contrato
₲ 56.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.186.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.186.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337064
Nombre de la Licitación
Provision y Colocacion de Parabrisas Blindado - Ad Referendum
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas