Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 8.256.243
Nro. Solicitud de Transferencia
92747
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.851.537
Retención DNCP
₲ 29.422
Retención IVA
₲ 225.170
Retención Renta
₲ 150.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOMEN S.A
RUC
80068534-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144043
Monto Contrato
₲ 82.562.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.515.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.515.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA SEDE INSTITUCIONAL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados