Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000432
Monto de la Factura
₲ 3.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127598
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.440.925
Retención DNCP
₲ 12.802
Retención IVA
₲ 71.564
Retención Renta
₲ 47.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143886
Monto Contrato
₲ 3.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.440.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.440.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333289
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Papeles Varios"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas