Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000605
Monto de la Factura
₲ 3.582.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128296
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.406.417
Retención DNCP
₲ 12.765
Retención IVA
₲ 97.691
Retención Renta
₲ 65.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144407
Monto Contrato
₲ 3.582.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.406.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.406.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322205
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica