Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015499
Monto de la Factura
₲ 1.428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.422.288
Retención DNCP
₲ 5.712
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
005/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138239
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.711.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.711.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social