Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056963
Monto de la Factura
₲ 28.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34136
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.198.080
Retención DNCP
₲ 101.920
Retención IVA
₲ 780.000
Retención Renta
₲ 520.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136042
Monto Contrato
₲ 58.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.727.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.727.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320123
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes