Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046281
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52799
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136042
Monto Contrato
₲ 58.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.727.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.727.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320123
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes