Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015469
Monto de la Factura
₲ 1.957.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50642
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.172
Retención DNCP
₲ 7.828
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146287
Monto Contrato
₲ 30.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.791.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.791.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334129
Nombre de la Licitación
Adquisición de Diarios.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo