Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035138
Monto de la Factura
₲ 8.423.150
Nro. Solicitud de Transferencia
117299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.808.781
Retención DNCP
₲ 63.036
Retención IVA
₲ 229.722
Retención Renta
₲ 321.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139120
Monto Contrato
₲ 33.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.084.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.084.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331605
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehículos de la SNC - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura