Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 2.107.700
Nro. Solicitud de Transferencia
139739
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.068.420
Retención DNCP
₲ 7.664
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 31.616
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144408
Monto Contrato
₲ 4.835.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.662.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.662.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322205
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica