Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019906
Monto de la Factura
₲ 1.623.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94074
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.617.098
Retención DNCP
₲ 5.902
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140551
Monto Contrato
₲ 1.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.617.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.617.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327301
Nombre de la Licitación
(CD) SICOM N° 10/2017, para la "ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE LA SICOM".
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación