Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188166
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000
Retención DNCP
₲ 80.000
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146488
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.212.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.212.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335580
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO-PLURIANUAL"
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo