Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192302
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146488
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.212.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.212.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335580
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO-PLURIANUAL"
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo