Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035417
Monto de la Factura
₲ 29.155.671
Nro. Solicitud de Transferencia
50151
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.993.589
Retención DNCP
₲ 110.583
Retención IVA
₲ 196.476
Retención Renta
₲ 855.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138121
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.991.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.991.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados