Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034228
Monto de la Factura
₲ 32.492.162
Nro. Solicitud de Transferencia
162983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.161.778
Retención DNCP
₲ 122.723
Retención IVA
₲ 258.773
Retención Renta
₲ 948.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138121
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.991.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.991.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados