Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037702
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102962
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138121
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.991.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.991.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados