Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 4.733.400
Nro. Solicitud de Transferencia
157896
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.501.377
Retención DNCP
₲ 16.868
Retención IVA
₲ 129.093
Retención Renta
₲ 86.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145003
Monto Contrato
₲ 4.733.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.501.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.501.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py