Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 5.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97205
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.639.322
Retención DNCP
₲ 21.133
Retención IVA
₲ 161.727
Retención Renta
₲ 107.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135339
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.245.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.245.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309386
Nombre de la Licitación
Servcio de Fumigacion - Contrato Abierto
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad