Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0938123
Monto de la Factura
₲ 6.042.400
Nro. Solicitud de Transferencia
100466
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.746.212
Retención DNCP
₲ 21.533
Retención IVA
₲ 164.793
Retención Renta
₲ 109.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140096
Monto Contrato
₲ 6.042.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.746.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.746.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328827
Nombre de la Licitación
Elementos e insumos de limpieza
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social