Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.063
Retención DNCP
₲ 4.419
Retención IVA
₲ 33.818
Retención Renta
₲ 22.545
Multa
₲ 31.155
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146451
Monto Contrato
₲ 1.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.148.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.148.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py