Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000743
Monto de la Factura
₲ 141.660
Nro. Solicitud de Transferencia
96580
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.145
Retención DNCP
₲ 515
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141358
Monto Contrato
₲ 141.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar