Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 2.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191044
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.681.769
Retención DNCP
₲ 10.049
Retención IVA
₲ 76.909
Retención Renta
₲ 51.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consurema Paraguay S.A.
RUC
80081762-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136739
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.809.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.809.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321034
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py