Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 12.753.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99465
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.127.871
Retención DNCP
₲ 45.447
Retención IVA
₲ 347.809
Retención Renta
₲ 231.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consurema Paraguay S.A.
RUC
80081762-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136739
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.809.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.809.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321034
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py