Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020435
Monto de la Factura
₲ 9.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.642.523
Retención DNCP
₲ 32.386
Retención IVA
₲ 247.855
Retención Renta
₲ 165.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144105
Monto Contrato
₲ 9.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.642.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.642.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)