Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007423
Monto de la Factura
₲ 21.609.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113528
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.354.577
Retención DNCP
₲ 76.223
Retención IVA
₲ 589.350
Retención Renta
₲ 589.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145971
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.173.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.173.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331604
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura