Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001117
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94198
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.076.000
Retención DNCP
₲ 49.000
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 250.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140236
Monto Contrato
₲ 13.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.076.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.076.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328827
Nombre de la Licitación
Elementos e insumos de limpieza
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social