Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020826
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47676
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.036
Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148024
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.404.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325508
Nombre de la Licitación
Estudios a pacientes de la institución
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad