Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129761
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.211.781
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
₲ 1.200.000
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138679
Monto Contrato
₲ 51.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.870.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.870.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cunas.-
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social