Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0139932
Monto de la Factura
₲ 40.302.082
Nro. Solicitud de Transferencia
138201
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.326.547
Retención DNCP
₲ 143.622
Retención IVA
₲ 1.099.148
Retención Renta
₲ 732.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142449
Monto Contrato
₲ 51.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.247.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.247.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331940
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel Tamaño Oficio.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo